第一部分 部門概況
一、主要職能
貫徹執行國家、省、市有關國有資產管理的法律、法規，起草國有資產管理的地方性法規、規章和政策，經批準后組織實施，擬訂經營性國有資產的監管制度和辦法并組織實施；根據市政府授權，依照法律法規履行出資人職責，依法維護國有資產出資人權益；負責所監管企業和委機關黨的建設工作；承擔監管市屬企業國有資產的責任，管資產與管人、管事相結合的國有資產管理體制；承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任，建立和完善保值增值指標體系，制定考核標準，監管國有資產的保值增值情況，促進所監管企業履行社會責任；負責研究編制所監管國有企業改革發展的總體規劃，指導推進國有企業改革和重組，推動國有經濟布局和結構戰略性調整，發揮國有資本在國家安全和國民經濟命脈等重要行業和關鍵領域的作用；指導推進所監管企業完善公司治理結構，加強所監管企業董事會、監事會等建設；承擔對所監管企業收入分配的管理工作；按照市委的規定，通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲；負責向所監管企業委派或推薦董事、監事、財務總監，按照企業負責人管理權限的規定，負責所監管企業負責人的經濟責任審計工作；負責編制所監管企業年度國有資本經營預決算草案，納入政府預算體系，經批準后組織執行，按規定收取所監管企業上交的國有資本收益；負責有關集體企業改革、發展和資產管理的戰略研究、政策制定和指導工作；承辦市政府及上級部門交辦的其他事項。
二、機構編制及交通工具情況
市國資委包括市國資委本級，無下屬單位，總編制數為100人，實有人數87人；無離休人員，退休21人。已實行公務用車改革，實有車輛3輛，均為定編車輛。
三、2016年主要工作目標
市國資委2016年主要工作目標如下：1.持之以恒深化改革。在更高層次上鞏固和完善以管資本為主的國資監管體制，持續推動國有資本結構性調整和戰略性重組；2.服務助力城市發展。積極響應“一帶一路”、前海蛇口自貿區等戰略部署，推進公共基礎設施及重大項目建設，助力城市功能提升和公共服務一體化；3.強力推進創新轉型。高度重視“互聯網+”、大數據等在創造新商業模式、催生新產業形態中的重要作用，推進企業加快管理創新、模式創新；4.積極推進 “大國資”戰略。加強全產業鏈、價值鏈的整合與協同，打造更多國有大型骨干企業；5.積極深耕資本運作。利用上市公司平臺，實施開放性并購重組和資源整合；6.持續強化規劃監管。編制完成“十三五”規劃，突出規劃的戰略性、前瞻性、系統性，確保國資國企“十三五”各項目標與全市經濟社會改革發展相同步；7.加強黨建紀檢工作。落實“一把手”抓黨建工作主體責任，鞏固國企黨組織在公司治理中的法定地位，探索不同類型混合所有制企業黨組織設置方式和管理模式。
第二部分 部門預算收支總體情況
2016年市國資委部門預算收入31,620萬元，比2015年增加27,379萬元，增長646%，其中：財政預算撥款31,620萬元。
2016年市國資委部門預算支出31,620萬元，比2015年增加27,379萬元，增長646%。其中：人員支出1,920萬元、公用支出550萬元、對個人和家庭的補助支出370萬元、項目支出28,780萬元。
預算收支增加主要原因說明：1.按照市委、市政府提升城市公共安全管理水平的要求，新增設立深圳市城市公共安全技術研究院（暫定名）舉辦資金；2.由于2016年預算編制口徑變化，將七大場館中型維修項目經費列入部門預算編報范圍；3.由于預算編制口徑變化，新增預測增人增資經費。
第三部分 部門預算支出具體情況
市國資委本級預算31,620萬元，包括人員支出1,920萬元、公用支出550萬元、對個人和家庭的補助支出370萬元、項目支出28,780萬元。
（一）人員支出1,920萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出550萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出370萬元，主要是離退休人員工資支出及住房改革支出等。
（四）項目支出28,780萬元，具體包括：
1.國有資產管理、改革支出544萬元，主要用于市屬國企改革發展課題調研、監管制度修訂完善、企業董事會建設及領導人員任免管理、企業財務管理、審計及風險管理、產權管理、項目投資管理、資本運作、對標管理、業績考核、安全生產管理、紀律檢查與監督稽查、信訪維穩協調、會議及培訓工作等支出。
2.黨委黨建工作支出27萬元，主要用于雙到扶貧工作支出。
3.場館維修專項支出7,100萬元，主要用于七大場館中型維修支出。
4.嚴控類項目支出15萬元，主要用于上級部門或其他兄弟省市國資系統及相關單位前來交流學習、專題研討等接待工作支出。
5.預算準備金15萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。
6.其他支出21,079萬元，主要設立深圳市城市公共安全技術研究院（暫定名）舉辦資金、音樂廳貴重樂器電費補助及大劇院年度運營補貼等支出。
第四部分 政府采購預算情況
2016年市國資委政府采購預算共計7,115萬元，均為2016年當年政府采購項目指標。
第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
市國資委因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為本委機關，無下屬單位。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2016年“三公”經費財政撥款預算28萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。
1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則，根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2016年預算數17萬元，比2015年預算數增加0萬元。主要用于上級主管部門來深檢查指導工作及其它省市國資系統及相關單位前來交流學習、專題研討等接待工作支出；參與高交會、文博會、援疆工作等接待支出。
⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數11萬元，比2015年預算數增加0萬元。其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，比2015年預算數增加0萬元；公務用車運行維護費2016年預算數11萬元，比2015年預算數增加0萬元。公務用車保有量為3輛，公務用車運行維護費主要用于公務用車使用過程中所發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等運行維護費等支出。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
市國資委實施部門預算績效管理的單位范圍為市國資委本級。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2016年市國資委共有1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
粵公網安備 44030402002862號
主辦：深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
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